.
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 190 м. Києва за 12 місяців 2022 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Поточні видатки | |||
Оплата праці | 5 273 400,00 | 3 307 039,02 | |
Нарахування на заробітну плату | 799 240,00 | 799 236,04 | |
Всього 2100 | 6 072 640,00 | 4 106 275,06 | |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 16 820,00 | 16 817,40 |
Придбання господарчих товарів | 2 623,00 | 2 622,30 | |
Придбання туалетного паперу | 1 500,00 | 1 350,00 | |
Придбання канцтоварів | 8 463,00 | 8 463,00 | |
Рушники паперові, серветки | 3 450,00 | 3 450,00 | |
Таблички для укриття | 927,45 | 927,45 | |
Електричні ліхтарі (укриття) | 1 600,00 | 1 600,00 | |
Фарба для укриття | 2 155,00 | 2 152,80 | |
Пакети для сміття для укриття | 1 685,00 | 1 681,80 | |
Будівельно-господарські товари для укриття | 2 990,00 | 2 985,00 | |
Серветки для укриття | 530,00 | 530,00 | |
Туалетний папір для укриття | 150,00 | 150,00 | |
Каністра металева 20 (укриття) | 4 390,00 | 4 390,00 | |
Бочка металева для води 200 л(укриття) | 3 600,00 | 3 600,00 | |
Щит протипожежний з яиком .д/піску(укриття) | 9 990,00 | 9 990,00 | |
Мастило моторне( організація в укриття) | 1 400,00 | 1 400,00 | |
Господарчі товари (організація в укриття) | 11 021,00 | 11 021,00 | |
Пристрій зарядний портативний (організація в укриття) | 2 900,00 | 2 900,00 | |
Бензин (організація в укриття) | 6 440,00 | 6 240,24 | |
Вогнегасники для укриття | 3 410,00 | 3 406,80 | |
Всього 2210 | 86 044,45 | 85 677,79 | |
2220 | Аптечка колективна для укриття | 2 500,00 | 2 500,00 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 3 250,00 | ||
Всього 2220 | 5 750,00 | 2 500,00 | |
2230 | Продукти харчування | ||
Всього 2230 | |||
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 880,00 | 800,00 |
Поточний ремонт покрівлі | 515 100,00 | 514 771,40 | |
Поточний ремонт електрощитових | 25 550,00 | 25 423,60 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 132,00 | 7 131,41 | |
Поточний ремонт технологічного обладнання | 1 550,00 | 1 540,00 | |
Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках та електромережах | 1 732,00 | 1 732,00 | |
Видатки на поточний ремонт внутр.інж.мереж | 11 240,00 | 11 238,00 | |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 935,00 | 1 935,00 | |
Хімічне очищення пластинч. теплообмінників | 5 493,00 | 5 492,49 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 617,00 | 1 617,00 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 11 885,00 | 6 940,00 | |
Обслуговування електромереж та електрощитових | 6 733,00 | 4 670,34 | |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 31 820,00 | 31 815,34 | |
Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 465,00 | 30 456,72 | |
Перезарядка вогнегасників | 1 325,00 | 1 322,88 | |
Дератизація, дезинсекція | 3 910,00 | 3 901,24 | |
Вивіз листя | 3 600,00 | 3 600,00 | |
Послуги зв'язку | 932,00 | 578,69 | |
Послуги інтернет | 6 910,00 | 6 900,44 | |
Послуги банку | 127,00 | ||
Лабораторні дослідження | 620,00 | ||
Санітарно-гігієнічні дослідження | 3 370,00 | 198,76 | |
Бактеріологічне дослідження | 2 865,00 | 2 845,43 | |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 9 045,00 | 9 035,16 | |
Виготовлення технічної документації | 15 600,00 | 15 600,00 | |
Повірка лічильників тепла | 11 015,00 | 11 012,24 | |
Елек.система "СУПІК" | 1 500,00 | 1 500,00 | |
Проведення медичного огляду | 20 790,00 | 20 790,00 | |
Всього 2240 | 734 741,00 | 722 848,14 | |
2270 | Оплата теплопостачання | 974 850,00 | 761 289,52 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 43 828,00 | 40 770,51 | |
Оплата електроенергії | 287 124,00 | 95 334,31 | |
Вивіз побутових відходів | 5 343,00 | 870,10 | |
Оплата енергосервісу | 219 900,00 | 219 806,05 | |
Всього 2270 | 1 531 045,00 | 1 118 070,49 | |
Разом | 8 430 220,45 | 6 035 371,48 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |