Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 190 м. Києва за 12 місяців 2021 року |
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд |
річний план* | факт |
| Поточні видатки |
| Оплата праці | 4 616 300,00 | 4 628 406,70 |
| Нарахування на заробітну плату | 1 015 600,00 | 1 023 480,03 |
Всього 2100 | 5 631 900,00 | 5 651 886,73 |
2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 29 212,00 | 29 140,20 |
Придбання спецодягу | | 3 345,00 |
Придбання книг, журналів обліку | 591,00 | 306,00 |
Придбання меблів | 223 639,00 | 216 869,00 |
Придбання побутової техніки | 5 000,00 | 7 580,00 |
Придбання килимів та килимових доріжок | 19 800,00 | |
Придбання посуду | 13 714,00 | 13 713,12 |
Придбання вогнегасників | 1 212,00 | |
Придбання господарчих товарів | 23 000,00 | 17 441,34 |
Придбання туалетного паперу | 1 000,00 | 588,00 |
Придбання канцтоварів | 30 416,00 | 30 415,44 |
Придбання деззасобів | 40 950,00 | 40 950,00 |
Придбання миючих засобів | 82 000,00 | 88 593,07 |
Техногогічне обладнання | 41 580,00 | 41 571,42 |
Видатки на придбання текстилю | 14 526,00 | 14 525,98 |
Рушники паперові, серветки | 3 720,00 | 1 852,80 |
Будівельні матеріали | | |
Мясорубка електрична | | |
Жалюзі та ролети | | |
Холодильники | | |
пральні машини | | |
Мотокоса, газонокосарка, драбина | | |
29140,2 | | |
Придбання грунту, піску, вапна, технічної солі | | |
Ваги | | |
Компьютерна техніка | | |
Музичне обладнання | | |
Діелектричні килимки | | |
Придбання фарби | 8 542,00 | 8 397,24 |
Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | | |
Ізоляц. Обладнання | | |
| Громадські проекти | | |
| Грант Голови | | |
| водонагрівач Арістон | | |
| Інклюзія | | |
Всього 2210 | 538 902,00 | 515 288,61 |
1200 | Гімнастичний інвентар | | |
Іграшки | | |
Техніка чи апаратура для відпочинку | | |
Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | | |
Всього 1200: | | |
2220 | Маски | 8 068,00 | 8 068,00 |
Дезинфікуючі засоби | 7 200,00 | 7 194,00 |
| | |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 3 220,00 | 3 360,56 |
Всього 2220 | 18 488,00 | 18 622,56 |
2230 | Продукти харчування | | |
Всього 2230 | | |
2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 270,00 | 7 147,06 |
Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 842,00 | 1 841,58 |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 560,00 | 1 394,57 |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 14 040,00 | 8 145,00 |
Обслуговування електромереж | 8 300,00 | 5 148,00 |
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 17 700,00 | 26 329,49 |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 960,00 | |
Обслуговування протипожежної сигналізації | 24 480,00 | 28 408,80 |
Перезарядка вогнегасників | 800,00 | |
Замір опору заземлення | 1 470,00 | 1 452,00 |
Дератизація, дезинсекція | 2 500,00 | 1 690,74 |
Вивіз листя | 1 420,00 | 1 440,00 |
Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | |
Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | |
Послуги зв'язку | 2 300,00 | 937,02 |
Послуги інтернет | 13 300,00 | 7 622,06 |
Послуги банку | 50,00 | |
Перевезення грошей | 100,00 | |
Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 800,00 | 2 153,93 |
Бактеріологічне дослідження | 2 000,00 | 2 733,06 |
Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 9 600,00 | 5 827,56 |
Послуги з прання та чищення матраців | 12 705,00 | 12 705,00 |
Переоцінка майна | 2 290,00 | |
| Елек.система "СУПІК" | 8 300,00 | 9 030,00 |
| Проведення медичного огляду | 20 000,00 | 15 872,00 |
Всього 2240 | 159 367,00 | 139 877,87 |
2270 | Оплата теплопостачання | 585 880,00 | 675 975,52 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 71 900,00 | 35 914,76 |
Оплата електроенергії | 88 140,00 | 133 430,38 |
Вивіз побутових відходів | 4 800,00 | 4 237,30 |
Оплата енергосервісу | 112 100,00 | 131 031,69 |
Всього 2270 | 862 820,00 | 980 589,65 |
Разом | 7 211 477,00 | 7 306 265,42 |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |